- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.6.01 - Sprachheilschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 10.250 | 48.255 | 48.255 | 48.255 | 48.255 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 40.955 | 40.955 | 40.955 | 40.955 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 149.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 | 170.400 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 160.050 | 218.705 | 218.705 | 218.705 | 218.705 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -235.900 | -86.050 | -86.800 | -86.650 | -87.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -488.400 | -475.400 | -468.150 | -468.150 | -468.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -484.430 | -308.947 | -308.463 | -309.058 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.300 | -9.700 | -9.700 | -9.700 | -9.700 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -742.800 | -1.060.780 | -878.797 | -878.163 | -879.258 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -582.750 | -842.074 | -660.092 | -659.458 | -660.553 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -120.700 | -120.800 | -120.800 | -120.800 | -120.800 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -484.430 | -308.947 | -308.463 | -309.058 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -120.700 | -605.230 | -429.747 | -429.263 | -429.858 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -703.450 | -1.447.304 | -1.089.839 | -1.088.720 | -1.090.411 |
Alle Beträge in EUR