- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2215 - Schulen zur Lernförderung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 638.800 | 707.489 | 713.761 | 713.761 | 713.760 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 239.089 | 245.361 | 245.361 | 245.360 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 202.550 | 292.950 | 293.152 | 293.152 | 293.152 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 105.750 | 8.900 | 8.900 | 8.900 | 8.900 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 96.500 | 89.400 | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.050.800 | 1.105.939 | 1.024.563 | 1.024.563 | 1.024.562 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.769.820 | -1.637.450 | -1.595.350 | -1.609.100 | -1.622.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.014.000 | -1.565.650 | -1.594.950 | -1.494.950 | -1.494.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -965.221 | -806.046 | -805.350 | -801.999 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -13.850 | -13.850 | -13.850 | -13.850 | -13.850 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -39.150 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.836.820 | -4.210.171 | -4.038.196 | -3.951.250 | -3.961.449 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -2.786.020 | -3.104.232 | -3.013.633 | -2.926.687 | -2.936.887 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -223.700 | -223.850 | -223.850 | -223.850 | -223.850 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -962.561 | -796.738 | -796.042 | -792.691 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-221.700 | -1.184.411 | -1.018.588 | -1.017.892 | -1.014.541 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-3.007.720 | -4.288.643 | -4.032.221 | -3.944.579 | -3.951.427 |
Alle Beträge in EUR