- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 2214 - Schulen für Körperbehinderte Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 6.550 | 39.985 | 39.985 | 39.985 | 39.985 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 35.235 | 35.235 | 35.235 | 35.235 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.200 | 95.950 | 95.950 | 95.950 | 95.950 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 172.750 | 177.935 | 177.935 | 177.935 | 177.935 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -379.250 | -250.500 | -251.950 | -252.900 | -254.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -534.450 | -529.100 | -562.800 | -512.800 | -512.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -479.268 | -458.360 | -458.243 | -458.384 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 | -8.300 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.300 | -5.350 | -5.350 | -5.350 | -5.350 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -927.300 | -1.272.518 | -1.286.760 | -1.237.593 | -1.239.084 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -754.550 | -1.094.583 | -1.108.825 | -1.059.658 | -1.061.149 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -120.100 | -120.200 | -120.200 | -120.200 | -120.200 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -473.841 | -452.934 | -452.817 | -452.957 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-120.100 | -594.041 | -573.134 | -573.017 | -573.157 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-874.650 | -1.688.624 | -1.681.959 | -1.632.675 | -1.634.306 |
Alle Beträge in EUR