- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.3.01 - Schulen für geistig Behinderte Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 27.950 | 98.481 | 98.435 | 98.435 | 98.435 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 72.831 | 72.785 | 72.785 | 72.785 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 | 2.350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 | 46.200 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 76.500 | 147.031 | 147.012 | 147.012 | 147.012 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -345.020 | -321.300 | -323.150 | -324.400 | -324.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -413.250 | -578.500 | -871.150 | -521.150 | -521.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -358.201 | -250.564 | -251.392 | -251.356 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -15.100 | -15.150 | -15.150 | -15.150 | -15.150 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -786.870 | -1.286.651 | -1.473.514 | -1.125.592 | -1.126.006 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -710.370 | -1.139.619 | -1.326.502 | -978.580 | -978.994 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -81.750 | -81.850 | -81.850 | -81.850 | -81.850 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -358.201 | -250.564 | -251.392 | -251.356 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -81.750 | -440.051 | -332.414 | -333.242 | -333.206 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -792.120 | -1.579.670 | -1.658.916 | -1.311.822 | -1.312.200 |
Alle Beträge in EUR