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1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 7.550 39.566 39.348 39.321 39.321
aufgelöste Sonderposten 0 32.766 32.548 32.521 32.521
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 23.800 24.050 24.050 24.050 24.050
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200
2 = anteilige ordentliche Erträge 35.550 67.816 67.598 67.571 67.571
3.1 Personalaufwendungen -92.220 -51.100 -51.400 -51.850 -52.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -223.000 -196.550 -221.250 -171.250 -171.250
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -222.696 -223.326 -223.336 -222.775
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -4.250 -3.050 -3.050 -3.050 -3.050
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -324.670 -478.596 -504.226 -454.686 -454.425
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -289.120 -410.780 -436.628 -387.116 -386.854
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -36.300 -36.400 -36.400 -36.400 -36.400
8 + kalkulatorische Kosten 0 -222.696 -223.326 -223.336 -222.775
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -36.300 -259.096 -259.726 -259.736 -259.175
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -325.420 -669.877 -696.354 -646.852 -646.030
Alle Beträge in EUR



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