- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.22.1.1.01 - Schule für Blinde und Sehschwache Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 7.550 | 39.566 | 39.348 | 39.321 | 39.321 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 32.766 | 32.548 | 32.521 | 32.521 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 23.800 | 24.050 | 24.050 | 24.050 | 24.050 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 | 4.200 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 35.550 | 67.816 | 67.598 | 67.571 | 67.571 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -92.220 | -51.100 | -51.400 | -51.850 | -52.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -223.000 | -196.550 | -221.250 | -171.250 | -171.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -222.696 | -223.326 | -223.336 | -222.775 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 | -5.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.250 | -3.050 | -3.050 | -3.050 | -3.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -324.670 | -478.596 | -504.226 | -454.686 | -454.425 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -289.120 | -410.780 | -436.628 | -387.116 | -386.854 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -36.300 | -36.400 | -36.400 | -36.400 | -36.400 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -222.696 | -223.326 | -223.336 | -222.775 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -36.300 | -259.096 | -259.726 | -259.736 | -259.175 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -325.420 | -669.877 | -696.354 | -646.852 | -646.030 |
Alle Beträge in EUR