- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 22 - Schulträgeraufgaben (II) Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 798.550 | 1.039.586 | 1.005.506 | 1.005.479 | 1.005.478 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 421.236 | 431.156 | 431.129 | 431.128 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 221.450 | 327.000 | 327.229 | 327.229 | 327.229 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 420.800 | 301.800 | 301.800 | 301.800 | 301.800 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 | 99.700 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 96.850 | 89.900 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.637.350 | 1.857.986 | 1.736.285 | 1.736.258 | 1.736.258 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.424.310 | -2.859.900 | -2.827.100 | -2.848.550 | -2.869.900 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.290.350 | -4.074.600 | -4.557.500 | -3.907.500 | -3.907.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -2.852.903 | -2.400.552 | -2.399.249 | -2.392.282 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -49.150 | -49.150 | -49.150 | -49.150 | -49.150 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -92.850 | -76.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -7.856.660 | -9.912.553 | -9.910.302 | -9.280.449 | -9.294.832 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -6.219.310 | -8.054.567 | -8.174.017 | -7.544.191 | -7.558.574 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -678.600 | -679.250 | -679.250 | -679.250 | -679.250 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -2.844.817 | -2.381.546 | -2.380.243 | -2.373.275 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-676.600 | -3.522.067 | -3.058.796 | -3.057.493 | -3.050.525 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-6.895.910 | -11.576.634 | -11.232.813 | -10.601.684 | -10.609.099 |
Alle Beträge in EUR