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2173 - Abendgymnasien
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 5.200 30.763 30.763 30.763 30.763
aufgelöste Sonderposten 0 30.363 30.363 30.363 30.363
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.250 30.813 30.813 30.813 30.813
3.1 Personalaufwendungen -38.450 -21.300 -21.550 -21.700 -21.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -20.400 -63.300 -62.000 -62.000 -62.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -49.390 -48.848 -48.727 -50.270
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -1.700 -1.700 -1.700 -1.700 -1.700
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -60.550 -135.690 -134.098 -134.127 -135.920
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -55.300 -104.877 -103.286 -103.314 -105.108
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -13.400 -13.600 -13.600 -13.600 -13.600
8 - kalkulatorische Kosten 0 -49.390 -48.848 -48.727 -50.270
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-13.400 -62.990 -62.448 -62.327 -63.870
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-68.700 -167.867 -165.734 -165.641 -168.978
Alle Beträge in EUR



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