- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.7.1.01 - Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymn.) in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 541.000 | 1.500.403 | 1.496.322 | 1.496.266 | 1.590.314 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 982.853 | 1.008.772 | 1.008.716 | 1.102.764 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 | 2.850 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 56.850 | 57.700 | 57.700 | 57.700 | 57.700 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 | 30.400 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 139.200 | 119.950 | 30.700 | 1.750 | 1.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 770.300 | 1.711.303 | 1.617.972 | 1.588.966 | 1.683.014 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.507.300 | -1.383.250 | -1.305.950 | -1.287.050 | -1.294.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.915.300 | -6.013.300 | -5.634.200 | -5.534.200 | -5.534.200 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.580.191 | -2.896.918 | -2.898.840 | -3.120.909 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 | -26.100 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.250 | -129.300 | -141.800 | -141.800 | -141.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.618.950 | -11.132.141 | -10.004.968 | -9.887.990 | -10.117.659 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -7.848.650 | -9.420.839 | -8.386.996 | -8.299.023 | -8.434.645 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 10.000 | 16.900 | 16.900 | 16.900 | 16.900 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -1.025.900 | -1.025.700 | -1.025.700 | -1.025.700 | -1.025.700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -3.515.596 | -2.796.191 | -2.798.112 | -2.925.782 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -1.015.900 | -4.524.396 | -3.804.991 | -3.806.912 | -3.934.582 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -8.864.550 | -13.945.234 | -12.191.987 | -12.105.935 | -12.369.227 |
Alle Beträge in EUR