- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.5.4.01 - Gemeinschaftsschulen in öffentlicher Trägerschaft Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 13.450 | 147.855 | 147.744 | 147.744 | 147.744 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 141.205 | 141.094 | 141.094 | 141.094 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 25.150 | 159.905 | 159.794 | 159.794 | 159.794 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -130.250 | -44.400 | -44.850 | -45.250 | -45.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -164.150 | -132.200 | -128.050 | -128.050 | -128.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -255.979 | -255.470 | -253.345 | -249.485 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -302.100 | -440.279 | -436.070 | -434.345 | -430.885 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -276.950 | -280.373 | -276.276 | -274.551 | -271.091 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -60.350 | -60.450 | -60.450 | -60.450 | -60.450 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -255.979 | -255.470 | -253.345 | -249.485 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -60.350 | -316.429 | -315.920 | -313.795 | -309.935 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -337.300 | -596.802 | -592.197 | -588.346 | -581.026 |
Alle Beträge in EUR