- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.21.5.3.01 - Abendoberschule Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 6.700 | 30.863 | 30.863 | 30.863 | 30.863 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 30.363 | 30.363 | 30.363 | 30.363 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 6.850 | 31.013 | 31.013 | 31.013 | 31.013 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -59.050 | -26.150 | -26.400 | -26.600 | -26.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.850 | -71.550 | -65.900 | -65.900 | -65.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -49.390 | -49.771 | -49.741 | -49.649 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -84.000 | -147.190 | -142.171 | -142.341 | -142.549 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -77.150 | -116.177 | -111.159 | -111.329 | -111.536 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -27.900 | -28.100 | -28.100 | -28.100 | -28.100 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -49.390 | -49.771 | -49.741 | -49.649 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -27.900 | -77.490 | -77.871 | -77.841 | -77.749 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -105.050 | -193.667 | -189.030 | -189.170 | -189.285 |
Alle Beträge in EUR