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21 - Schulträgeraufgaben (I)
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.1 Steuern und ähnliche Abgaben 0 0 0 0 0
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 3.396.650 5.853.741 3.863.871 4.066.076 4.283.609
darunter: Umlagen 0 0 0 0 0
aufgelöste Sonderposten 0 2.203.291 2.250.421 2.452.626 2.670.159
1.3 + sonstige Transfererträge 0 0 0 0 0
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.950 4.950 5.050 5.050 5.050
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 455.200 482.600 482.600 482.600 482.600
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 121.500 121.500 121.500 121.500 121.500
1.7 + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) 0 0 0 0 0
1.8 +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 718.750 646.550 109.700 9.450 9.450
2 = anteilige ordentliche Erträge 4.697.050 7.109.341 4.582.720 4.684.676 4.902.209
3.1 Personalaufwendungen -9.221.490 -6.022.450 -5.539.000 -5.484.750 -5.520.550
3.2 + Versorgungsaufwendungen 0 0 0 0 0
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -27.343.550 -29.672.900 -24.582.500 -24.212.500 -24.387.750
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -12.115.229 -10.434.290 -10.901.603 -11.388.133
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -262.700 -262.700 -262.700 -262.700 -262.700
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -576.950 -454.750 -479.250 -479.250 -479.250
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -37.404.690 -48.528.029 -41.297.740 -41.340.803 -42.038.383
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -32.707.640 -41.418.689 -36.715.020 -36.656.128 -37.136.175
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 16.000 22.900 22.900 22.900 22.900
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -3.412.700 -3.414.300 -3.414.300 -3.414.300 -3.414.300
8 - kalkulatorische Kosten 0 -11.753.933 -9.910.100 -10.175.130 -10.443.681
darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen 0 0 0 0 0
9 - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-3.396.700 -15.145.333 -13.301.500 -13.566.530 -13.835.081
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-36.104.340 -56.564.021 -50.016.520 -50.222.658 -50.971.256
Alle Beträge in EUR



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