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128 - Katastrophenschutz
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 5.200 18.098 18.098 18.098 18.098
aufgelöste Sonderposten 0 9.848 9.848 9.848 9.848
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 0 0 0 0 0
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 40.850 41.650 400 400 400
2 = anteilige ordentliche Erträge 46.050 59.748 18.498 18.498 18.498
3.1 Personalaufwendungen -456.650 -474.550 -432.150 -436.450 -440.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -54.950 -53.500 -54.100 -54.250 -54.900
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -7.897 -6.329 -12.016 -12.074
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -19.750 -21.350 -21.900 -21.250 -21.900
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -531.350 -557.297 -514.479 -523.966 -529.524
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -485.300 -497.549 -495.981 -505.469 -511.026
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000
8 - kalkulatorische Kosten 0 1.669 3.238 -2.450 -2.507
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-20.000 -18.331 -16.762 -22.450 -22.507
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-505.300 -515.880 -512.743 -527.919 -533.533
Alle Beträge in EUR



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