- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 127 - Rettungsdienst Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 92.490 | 49.950 | 14.720 | 14.720 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 92.490 | 49.950 | 14.720 | 14.720 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.450.050 | 15.987.400 | 15.504.850 | 15.504.850 | 15.504.850 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 232.200 | 199.600 | 27.600 | 650 | 650 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 14.682.300 | 16.279.490 | 15.582.400 | 15.520.220 | 15.520.220 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.628.550 | -5.977.900 | -5.033.500 | -5.056.100 | -5.106.050 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -745.880 | -974.100 | -850.150 | -844.850 | -847.800 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -670.130 | -605.606 | -481.151 | -400.895 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.881.400 | -10.836.350 | -10.643.350 | -10.641.900 | -10.643.450 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -15.255.830 | -18.458.480 | -17.132.606 | -17.024.001 | -16.998.195 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -573.530 | -2.178.990 | -1.550.206 | -1.503.782 | -1.477.975 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -259.800 | -265.900 | -265.900 | -265.900 | -265.900 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -675.503 | -610.979 | -486.524 | -404.029 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-259.800 | -941.403 | -876.879 | -752.424 | -669.929 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-833.330 | -3.120.393 | -2.427.086 | -2.256.206 | -2.147.905 |
Alle Beträge in EUR