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127 - Rettungsdienst
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 92.490 49.950 14.720 14.720
aufgelöste Sonderposten 0 92.490 49.950 14.720 14.720
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 14.450.050 15.987.400 15.504.850 15.504.850 15.504.850
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 0 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 232.200 199.600 27.600 650 650
2 = anteilige ordentliche Erträge 14.682.300 16.279.490 15.582.400 15.520.220 15.520.220
3.1 Personalaufwendungen -4.628.550 -5.977.900 -5.033.500 -5.056.100 -5.106.050
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -745.880 -974.100 -850.150 -844.850 -847.800
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -670.130 -605.606 -481.151 -400.895
3.5 + Zinsen und ähnliche Aufwendungen 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -9.881.400 -10.836.350 -10.643.350 -10.641.900 -10.643.450
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -15.255.830 -18.458.480 -17.132.606 -17.024.001 -16.998.195
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -573.530 -2.178.990 -1.550.206 -1.503.782 -1.477.975
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -259.800 -265.900 -265.900 -265.900 -265.900
8 - kalkulatorische Kosten 0 -675.503 -610.979 -486.524 -404.029
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-259.800 -941.403 -876.879 -752.424 -669.929
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-833.330 -3.120.393 -2.427.086 -2.256.206 -2.147.905
Alle Beträge in EUR



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