- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.6.0.02 - Abwehrender Brandschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 60.000 | 474.342 | 482.920 | 467.550 | 589.110 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 474.342 | 482.920 | 467.550 | 589.110 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 500.050 | 480.050 | 487.237 | 487.237 | 487.237 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 169.500 | 69.600 | 174.600 | 174.600 | 174.600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 | 3.300 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 662.950 | 400.450 | 157.200 | 4.100 | 4.100 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.395.800 | 1.427.742 | 1.305.256 | 1.136.787 | 1.258.347 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -23.806.750 | -23.105.300 | -23.577.250 | -23.658.400 | -23.894.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.022.940 | -3.466.100 | -3.730.800 | -3.676.690 | -3.874.400 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.024.353 | -3.209.842 | -3.159.856 | -3.524.615 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -580.260 | -608.800 | -669.100 | -658.450 | -674.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -27.410.000 | -30.204.603 | -31.187.042 | -31.153.446 | -31.967.415 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -26.014.200 | -28.776.861 | -29.881.785 | -30.016.660 | -30.709.068 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 13.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 | 12.700 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -434.700 | -420.200 | -420.200 | -420.200 | -420.200 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -2.910.656 | -3.041.830 | -2.913.483 | -3.145.396 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -421.000 | -3.318.156 | -3.449.330 | -3.320.983 | -3.552.896 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -26.435.200 | -32.095.017 | -33.331.115 | -33.337.642 | -34.261.964 |
Alle Beträge in EUR