- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.6.0.01 - Vorbeugender Brandschutz Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | 2.706 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 350.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 | 360.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.750 | 24.250 | 24.250 | 24.250 | 24.250 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 93.300 | 94.300 | 85.000 | 400 | 400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 466.050 | 481.256 | 471.956 | 387.356 | 387.356 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.466.700 | -1.420.150 | -1.465.300 | -1.394.000 | -1.407.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.800 | -84.750 | -90.450 | -86.350 | -90.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -12.774 | -12.364 | -9.506 | -8.991 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -170.750 | -180.300 | -181.650 | -170.400 | -171.650 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.699.250 | -1.697.974 | -1.749.764 | -1.660.256 | -1.678.291 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.233.200 | -1.216.717 | -1.277.807 | -1.272.900 | -1.290.935 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 74.600 | 99.500 | 99.500 | 99.500 | 99.500 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -12.774 | -12.364 | -9.506 | -8.991 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 72.100 | 81.726 | 82.136 | 84.994 | 85.509 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.161.100 | -1.134.991 | -1.195.671 | -1.187.906 | -1.205.426 |
Alle Beträge in EUR