- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.2.2.04 - Beurkundung von Personenstandsfällen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 550.150 | 600.150 | 550.150 | 550.150 | 550.150 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 152.400 | 119.900 | 78.050 | 24.650 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 709.850 | 727.350 | 635.500 | 582.100 | 557.800 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.780.075 | -1.800.550 | -1.777.550 | -1.740.950 | -1.733.600 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -158.950 | -158.950 | -158.950 | -158.950 | -158.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -7.125 | -8.150 | -9.501 | -13.237 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -161.700 | -164.000 | -164.000 | -164.000 | -164.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.100.725 | -2.130.625 | -2.108.650 | -2.073.401 | -2.069.787 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.390.875 | -1.403.275 | -1.473.150 | -1.491.301 | -1.511.987 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -7.125 | -8.150 | -9.501 | -13.237 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -7.125 | -8.150 | -9.501 | -13.237 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.390.875 | -1.410.399 | -1.481.300 | -1.500.802 | -1.525.224 |
Alle Beträge in EUR