- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.12.2.2.02 - Ausländerwesen, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 719.250 | 719.250 | 719.250 | 719.250 | 719.250 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 | 5.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 114.500 | 112.700 | 58.600 | 49.400 | 1.400 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 839.550 | 837.750 | 783.650 | 774.450 | 726.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.521.500 | -2.839.000 | -2.814.450 | -2.832.650 | -2.812.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -225.890 | -257.100 | -257.600 | -257.600 | -257.600 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -20.032 | -24.854 | -30.050 | -34.669 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -650.400 | -321.692 | -321.692 | -321.692 | -321.692 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -3.397.790 | -3.437.824 | -3.418.596 | -3.441.992 | -3.425.961 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.558.240 | -2.600.074 | -2.634.946 | -2.667.542 | -2.699.511 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -20.032 | -24.854 | -30.050 | -34.669 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.600 | -22.632 | -27.454 | -32.650 | -37.269 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.560.840 | -2.622.705 | -2.662.401 | -2.700.193 | -2.736.780 |
Alle Beträge in EUR