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1.100.12.2.2.01 - Melde- und Ausweiswesen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 3.557.800 3.847.500 3.847.500 3.847.500 3.847.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 120.150 119.400 23.900 1.500 1.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 3.683.750 3.972.700 3.877.200 3.854.800 3.854.800
3.1 Personalaufwendungen -1.523.025 -1.601.950 -1.521.650 -1.514.150 -1.529.000
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -836.645 -878.070 -878.570 -878.570 -878.570
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -9.472 -12.750 -16.466 -20.090
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.524.400 -2.892.526 -2.932.526 -2.932.526 -2.932.526
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.884.070 -5.382.018 -5.345.496 -5.341.712 -5.360.186
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.200.320 -1.409.318 -1.468.296 -1.486.912 -1.505.386
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.600 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
8 + kalkulatorische Kosten 0 -9.472 -12.750 -16.466 -20.090
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.600 -12.072 -15.350 -19.066 -22.690
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.202.920 -1.421.390 -1.483.646 -1.505.979 -1.528.076
Alle Beträge in EUR



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