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1222 - Melde- und Personenstandswesen
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4.834.250 5.173.950 5.123.950 5.123.950 5.123.950
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 18.900 18.900 18.900 18.900 18.900
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 434.650 400.000 160.550 75.550 3.250
2 = anteilige ordentliche Erträge 5.287.800 5.592.850 5.303.400 5.218.400 5.146.100
3.1 Personalaufwendungen -5.891.200 -6.308.250 -6.132.600 -6.106.900 -6.093.950
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.221.485 -1.294.120 -1.295.120 -1.295.120 -1.295.120
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -36.628 -45.754 -56.018 -67.996
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -3.336.500 -3.378.218 -3.418.218 -3.418.218 -3.418.218
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -10.449.185 -11.017.216 -10.891.692 -10.876.256 -10.875.284
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -5.161.385 -5.424.366 -5.588.292 -5.657.856 -5.729.184
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -5.200 -5.200 -5.200 -5.200 -5.200
8 - kalkulatorische Kosten 0 -36.628 -45.754 -56.018 -67.996
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-5.200 -41.828 -50.954 -61.218 -73.196
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-5.166.585 -5.466.194 -5.639.247 -5.719.073 -5.802.380
Alle Beträge in EUR



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