- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.09 - Verkehrsrechtliche Anordnungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 214 | 214 | 214 | 214 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 214 | 214 | 214 | 214 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 383.750 | 384.089 | 384.089 | 384.089 | 384.089 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 386.550 | 387.103 | 387.103 | 387.103 | 387.103 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.027.950 | -1.108.650 | -1.083.500 | -1.094.200 | -1.104.850 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -80.850 | -85.750 | -85.650 | -85.650 | -85.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -17.224 | -15.982 | -14.042 | -12.089 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -65.050 | -67.950 | -67.950 | -67.950 | -67.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.173.850 | -1.279.574 | -1.253.082 | -1.261.842 | -1.270.539 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -787.300 | -892.471 | -865.980 | -874.740 | -883.437 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -11.850 | -15.300 | -15.300 | -15.300 | -15.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -17.224 | -15.982 | -14.042 | -12.089 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -11.850 | -32.524 | -31.282 | -29.342 | -27.389 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -799.150 | -924.995 | -897.262 | -904.082 | -910.826 |
Alle Beträge in EUR