- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.08 - Verkehrsrechtliche Genehmigungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 475.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 | 400.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 | 5.700 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 182.450 | 129.950 | 4.100 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 663.150 | 535.650 | 409.800 | 406.050 | 406.050 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.017.300 | -1.000.950 | -884.000 | -888.700 | -897.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.245 | -34.700 | -35.700 | -35.700 | -35.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -4.217 | -3.728 | -4.316 | -5.341 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -108.500 | -51.464 | -51.464 | -51.464 | -51.464 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.197.045 | -1.091.331 | -974.892 | -980.180 | -989.655 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -533.895 | -555.681 | -565.092 | -574.130 | -583.605 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -4.217 | -3.728 | -4.316 | -5.341 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -4.217 | -3.728 | -4.316 | -5.341 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -533.895 | -559.899 | -568.821 | -578.447 | -588.946 |
Alle Beträge in EUR