- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.05 - Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 91.100 | 91.550 | 33.500 | 27.900 | 27.900 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 143.850 | 141.300 | 83.250 | 77.650 | 77.650 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.975.500 | -2.050.950 | -2.023.700 | -2.037.550 | -2.057.250 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.950 | -37.650 | -37.650 | -37.650 | -37.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -20.478 | -22.018 | -27.701 | -37.900 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -120.000 | -113.050 | -113.050 | -113.050 | -113.050 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.134.450 | -2.222.128 | -2.196.418 | -2.215.951 | -2.245.850 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.990.600 | -2.080.828 | -2.113.168 | -2.138.301 | -2.168.200 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -20.478 | -22.018 | -27.701 | -37.900 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.400 | -22.878 | -24.418 | -30.101 | -40.300 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.993.000 | -2.103.706 | -2.137.586 | -2.168.402 | -2.208.499 |
Alle Beträge in EUR