- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.03 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.691.450 | 4.045.450 | 4.039.450 | 4.039.450 | 4.039.450 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 203.750 | 190.800 | 8.250 | 1.450 | 1.450 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 3.901.050 | 4.242.100 | 4.053.550 | 4.046.750 | 4.046.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.810.250 | -3.857.200 | -3.654.400 | -3.683.800 | -3.720.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -451.495 | -419.330 | -419.830 | -419.830 | -419.830 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -45.988 | -32.975 | -41.400 | -49.554 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -926.050 | -725.324 | -725.324 | -725.324 | -725.324 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.187.795 | -5.047.842 | -4.832.529 | -4.870.354 | -4.914.858 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.286.745 | -805.742 | -778.979 | -823.604 | -868.108 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -45.988 | -32.975 | -41.400 | -49.554 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -43.988 | -30.975 | -39.400 | -47.554 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.286.745 | -849.731 | -809.954 | -863.005 | -915.663 |
Alle Beträge in EUR