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1.100.12.2.1.02 - Gewerbeangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 1.017.200 1.017.200 1.017.200 1.017.200 1.017.200
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 5.850 5.850 5.850 5.850 5.850
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 126.450 118.600 4.600 4.600 4.600
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.149.500 1.141.650 1.027.650 1.027.650 1.027.650
3.1 Personalaufwendungen -1.866.000 -1.874.650 -1.778.600 -1.796.150 -1.813.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -225.770 -244.850 -248.050 -248.050 -248.050
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -17.936 -19.831 -23.197 -27.293
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -188.750 -146.134 -146.134 -146.134 -146.134
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -2.280.520 -2.283.570 -2.192.615 -2.213.531 -2.235.377
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.131.020 -1.141.920 -1.164.965 -1.185.881 -1.207.727
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -2.650 -2.600 -2.600 -2.600 -2.600
8 + kalkulatorische Kosten 0 -17.936 -19.831 -23.197 -27.293
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -2.650 -20.536 -22.431 -25.797 -29.893
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.133.670 -1.162.456 -1.187.396 -1.211.678 -1.237.620
Alle Beträge in EUR



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