- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.02 - Gewerbeangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.017.200 | 1.017.200 | 1.017.200 | 1.017.200 | 1.017.200 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 | 5.850 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 126.450 | 118.600 | 4.600 | 4.600 | 4.600 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.149.500 | 1.141.650 | 1.027.650 | 1.027.650 | 1.027.650 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.866.000 | -1.874.650 | -1.778.600 | -1.796.150 | -1.813.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -225.770 | -244.850 | -248.050 | -248.050 | -248.050 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -17.936 | -19.831 | -23.197 | -27.293 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -188.750 | -146.134 | -146.134 | -146.134 | -146.134 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.280.520 | -2.283.570 | -2.192.615 | -2.213.531 | -2.235.377 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.131.020 | -1.141.920 | -1.164.965 | -1.185.881 | -1.207.727 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -2.650 | -2.600 | -2.600 | -2.600 | -2.600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -17.936 | -19.831 | -23.197 | -27.293 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -2.650 | -20.536 | -22.431 | -25.797 | -29.893 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.133.670 | -1.162.456 | -1.187.396 | -1.211.678 | -1.237.620 |
Alle Beträge in EUR