- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 122101 Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
- 122102 Gewerbeangelegenheiten
- 122103 Fahr- und Beförderungserlaubnisse, Kfz-Zulassung
- 122104 Überwachung von LM tierischer Herkunft
- 122105 Lebensmittel- und Bedarfsgegenständeüberwachung
- 122106 Tierseuchenbekämpfung und Tierschutz
- 122107 Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs
- 122108 Verkehrsrechtliche Genehmigungen
- 122109 Verkehrsrechtliche Anordnungen
| 1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 | 484.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.850 | 28.850 | 28.850 | 28.850 | 28.850 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 762.600 | 729.900 | 661.350 | 598.500 | 598.500 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 1.277.650 | 1.242.750 | 1.174.200 | 1.111.350 | 1.111.350 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.134.350 | -4.334.650 | -4.308.850 | -4.288.000 | -4.330.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.181.700 | -1.142.550 | -1.145.850 | -1.145.850 | -1.145.850 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -55.808 | -64.993 | -74.445 | -82.789 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -18.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -257.200 | -178.512 | -178.512 | -178.512 | -178.512 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -5.591.250 | -5.734.520 | -5.721.205 | -5.709.807 | -5.760.301 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.313.600 | -4.491.770 | -4.547.005 | -4.598.457 | -4.648.951 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -12.850 | -12.950 | -12.950 | -12.950 | -12.950 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -55.808 | -64.993 | -74.445 | -82.789 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -12.850 | -68.758 | -77.943 | -87.395 | -95.739 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -4.326.450 | -4.560.528 | -4.624.948 | -4.685.852 | -4.744.690 |
Alle Beträge in EUR