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1.100.12.2.1.01 - Allgemeine Gefahrenabwehr / Maßnahmen der allgemeinen Sicherheit und Ordnung
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 484.000 484.000 484.000 484.000 484.000
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 28.850 28.850 28.850 28.850 28.850
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.200 0 0 0 0
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 762.600 729.900 661.350 598.500 598.500
2 = anteilige ordentliche Erträge 1.277.650 1.242.750 1.174.200 1.111.350 1.111.350
3.1 Personalaufwendungen -4.134.350 -4.334.650 -4.308.850 -4.288.000 -4.330.150
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -1.181.700 -1.142.550 -1.145.850 -1.145.850 -1.145.850
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -55.808 -64.993 -74.445 -82.789
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -18.000 -23.000 -23.000 -23.000 -23.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -257.200 -178.512 -178.512 -178.512 -178.512
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -5.591.250 -5.734.520 -5.721.205 -5.709.807 -5.760.301
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -4.313.600 -4.491.770 -4.547.005 -4.598.457 -4.648.951
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -12.850 -12.950 -12.950 -12.950 -12.950
8 + kalkulatorische Kosten 0 -55.808 -64.993 -74.445 -82.789
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -12.850 -68.758 -77.943 -87.395 -95.739
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -4.326.450 -4.560.528 -4.624.948 -4.685.852 -4.744.690
Alle Beträge in EUR



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