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1221 - Ordnungsaufgaben
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 214 214 214 214
aufgelöste Sonderposten 0 214 214 214 214
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.465.900 6.800.739 6.794.739 6.794.739 6.794.739
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 61.400 62.550 62.550 62.550 62.550
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.400 200 200 200 200
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 12.543.400 13.373.000 12.682.300 12.533.750 12.533.750
2 = anteilige ordentliche Erträge 19.073.100 20.236.703 19.540.003 19.391.453 19.391.453
3.1 Personalaufwendungen -19.359.650 -20.664.500 -20.297.500 -20.348.000 -20.547.650
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -3.134.215 -3.136.130 -3.147.430 -3.147.430 -3.147.430
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -335.643 -331.564 -367.007 -411.444
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -96.000 -101.000 -101.000 -101.000 -101.000
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.717.350 -2.653.032 -2.653.032 -2.653.032 -2.653.032
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -25.307.215 -26.890.305 -26.530.526 -26.616.469 -26.860.556
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -6.234.115 -6.653.602 -6.990.523 -7.225.016 -7.469.103
6 Erträge aus interner Leistungsverrechnung 0 2.000 2.000 2.000 2.000
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -40.200 -43.650 -43.650 -43.650 -43.650
8 - kalkulatorische Kosten 0 -335.643 -331.564 -367.007 -411.444
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-40.200 -377.293 -373.214 -408.657 -453.094
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-6.274.315 -7.030.895 -7.363.737 -7.633.674 -7.922.196
Alle Beträge in EUR



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