1.100.12.1.2.01 - Wahlen und Abstimmungen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 150.000 | 905.000 | 147.000 | 0 | 150.000 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 150.000 | 905.000 | 147.000 | 0 | 150.000 |
3.1 | Personalaufwendungen | -303.850 | -292.800 | -201.250 | -203.100 | -205.000 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.500 | -10.000 | 0 | 0 | -8.000 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.427.900 | -1.032.650 | -248.050 | -248.050 | -684.350 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.750.250 | -1.335.450 | -449.300 | -451.150 | -897.350 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.600.250 | -430.450 | -302.300 | -451.150 | -747.350 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.600.250 | -430.450 | -302.300 | -451.150 | -747.350 |