1211 - Statistik Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.500 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 | 12.300 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.500 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 82.400 | 83.350 | 36.850 | 500 | 500 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 109.700 | 118.650 | 72.150 | 35.800 | 35.800 |
3.1 | Personalaufwendungen | -977.550 | -1.012.500 | -973.100 | -945.550 | -954.350 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -22.000 | -21.300 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -14.005 | -6.406 | -7.406 | -7.626 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.850 | -71.600 | -71.600 | -71.600 | -71.600 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.068.400 | -1.119.405 | -1.073.106 | -1.046.556 | -1.055.576 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -958.700 | -1.000.755 | -1.000.956 | -1.010.756 | -1.019.776 |
7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -14.005 | -6.406 | -7.406 | -7.626 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-10.000 | -24.005 | -16.406 | -17.406 | -17.626 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-968.700 | -1.024.761 | -1.017.363 | -1.028.163 | -1.037.401 |