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1211 - Statistik
Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6.500 14.500 14.500 14.500 14.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 12.300 12.300 12.300 12.300 12.300
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 82.400 83.350 36.850 500 500
2 = anteilige ordentliche Erträge 109.700 118.650 72.150 35.800 35.800
3.1 Personalaufwendungen -977.550 -1.012.500 -973.100 -945.550 -954.350
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -22.000 -21.300 -22.000 -22.000 -22.000
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -14.005 -6.406 -7.406 -7.626
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -68.850 -71.600 -71.600 -71.600 -71.600
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.068.400 -1.119.405 -1.073.106 -1.046.556 -1.055.576
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) -958.700 -1.000.755 -1.000.956 -1.010.756 -1.019.776
7 - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -10.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
8 - kalkulatorische Kosten 0 -14.005 -6.406 -7.406 -7.626
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis
(Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9)
-10.000 -24.005 -16.406 -17.406 -17.626
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss
(Nummer 5 + 10)
-968.700 -1.024.761 -1.017.363 -1.028.163 -1.037.401
Alle Beträge in EUR



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