- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 12 - Sicherheit und Ordnung Ergebnishaushalt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 65.200 | 587.850 | 553.888 | 503.288 | 624.848 |
| darunter: Umlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 579.600 | 545.638 | 495.038 | 616.598 | |
| 1.3 | + sonstige Transfererträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.156.750 | 12.829.239 | 12.780.426 | 12.780.426 | 12.780.426 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 14.734.900 | 16.175.000 | 15.797.450 | 15.797.450 | 15.797.450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 164.200 | 917.000 | 159.000 | 12.000 | 162.000 |
| 1.7 | + Finanzerträge (Zinsen, Erträge aus Beteiligungen und ähnliche Erträge) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8 | +/- aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 14.089.750 | 14.592.350 | 13.149.900 | 12.615.350 | 12.543.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 41.210.800 | 45.101.439 | 42.440.663 | 41.708.513 | 41.907.774 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -56.890.900 | -59.255.950 | -58.112.650 | -58.148.500 | -58.649.500 |
| 3.2 | + Versorgungsaufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.281.770 | -9.040.000 | -9.190.050 | -9.126.690 | -9.339.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -4.101.430 | -4.217.865 | -4.092.961 | -4.433.640 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -96.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 | -101.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.202.760 | -18.782.300 | -17.906.900 | -17.882.900 | -18.338.300 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -83.471.480 | -91.280.730 | -89.528.515 | -89.352.101 | -90.862.190 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nummer 2 ./. Nummer 4) | -42.260.680 | -46.179.291 | -47.087.852 | -47.643.588 | -48.954.416 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrechnung | 88.300 | 114.200 | 114.200 | 114.200 | 114.200 |
| 7 | - Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -772.400 | -769.950 | -769.950 | -769.950 | -769.950 |
| 8 | - kalkulatorische Kosten | 0 | -3.983.540 | -4.045.659 | -3.842.395 | -4.047.989 |
| darunter: anteilige kalkulatorische Zinsen, soweit sie die Zinsen nach § 2 Abs. 1 Nr. 15 SächsKomHVO-Doppik übersteigen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - kalkulatorischer Vortrag eines Fehlbetrages aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nummer 6 ./. Nummern 7 bis 9) |
-684.100 | -4.639.290 | -4.701.409 | -4.498.145 | -4.703.739 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nummer 5 + 10) |
-42.944.780 | -50.818.581 | -51.789.261 | -52.141.733 | -53.658.156 |
Alle Beträge in EUR