- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.06 - IT-Koordination Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 | 1.650 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 48.950 | 62.350 | 65.400 | 34.300 | 50 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 50.600 | 64.000 | 67.050 | 35.950 | 1.700 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -345.400 | -407.350 | -414.500 | -386.700 | -355.750 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.350 | -50.350 | -50.350 | -50.350 | -50.350 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -2.405 | -1.596 | -1.518 | -1.392 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.098.150 | -2.137.850 | -2.263.850 | -2.263.850 | -2.263.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.493.900 | -2.597.955 | -2.730.296 | -2.702.418 | -2.671.342 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.443.300 | -2.533.955 | -2.663.246 | -2.666.468 | -2.669.642 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 62.500 | 65.800 | 65.800 | 65.800 | 65.800 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -2.405 | -1.596 | -1.518 | -1.392 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 62.500 | 63.395 | 64.204 | 64.282 | 64.408 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.380.800 | -2.470.560 | -2.599.043 | -2.602.186 | -2.605.233 |
Alle Beträge in EUR