- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.08 - Bauhöfe Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.800 | 8.650 | 8.650 | 8.650 | 8.650 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 74.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 | 73.500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 55.300 | 93.500 | 38.050 | 38.050 | 38.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 138.600 | 175.650 | 120.200 | 120.200 | 120.200 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.702.520 | -1.796.800 | -1.747.900 | -1.762.700 | -1.777.500 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -459.950 | -493.650 | -469.450 | -469.450 | -469.450 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -267.489 | -307.469 | -338.706 | -360.661 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -43.850 | -42.850 | -42.850 | -42.850 | -42.850 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.206.320 | -2.600.789 | -2.567.669 | -2.613.706 | -2.650.461 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.067.720 | -2.425.139 | -2.447.469 | -2.493.506 | -2.530.261 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -17.650 | -13.700 | -13.700 | -13.700 | -13.700 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -267.489 | -307.469 | -338.706 | -360.661 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -17.650 | -281.189 | -321.169 | -352.406 | -374.361 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.085.370 | -2.706.329 | -2.768.638 | -2.845.912 | -2.904.622 |
Alle Beträge in EUR