- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.07 - Bürgerservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 | 59.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 217.850 | 192.250 | 32.050 | 3.750 | 3.750 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 288.850 | 263.250 | 103.050 | 74.750 | 74.750 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -4.302.700 | -4.567.800 | -4.451.100 | -4.467.000 | -4.511.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -331.500 | -357.250 | -322.250 | -322.250 | -322.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -25.690 | -25.676 | -6.203 | -2.159 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -309.600 | -302.000 | -302.000 | -302.000 | -302.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.943.800 | -5.252.740 | -5.101.026 | -5.097.453 | -5.137.709 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -4.654.950 | -4.989.490 | -4.997.976 | -5.022.703 | -5.062.959 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -250 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -25.690 | -25.676 | -6.203 | -2.159 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -250 | -25.890 | -25.876 | -6.403 | -2.359 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -4.655.200 | -5.015.381 | -5.023.853 | -5.029.106 | -5.065.319 |
Alle Beträge in EUR