- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.05 - Zentrale Beschaffungs- und Ausschreibungsstelle Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 | 4.450 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 114.750 | 91.050 | 20.750 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 127.200 | 103.500 | 33.200 | 12.450 | 12.450 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.229.700 | -1.266.650 | -1.208.350 | -1.199.300 | -1.211.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.500 | -11.250 | -11.250 | -11.250 | -11.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -45.817 | -73.160 | -100.124 | -122.199 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -77.300 | -78.000 | -78.000 | -78.000 | -78.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.316.500 | -1.401.717 | -1.370.760 | -1.388.674 | -1.422.599 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.189.300 | -1.298.217 | -1.337.560 | -1.376.224 | -1.410.149 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 69.600 | 67.550 | 67.550 | 67.550 | 67.550 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -45.817 | -73.160 | -100.124 | -122.199 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 69.600 | 21.733 | -5.610 | -32.574 | -54.649 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.119.700 | -1.276.483 | -1.343.170 | -1.408.798 | -1.464.797 |
Alle Beträge in EUR