- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.04 - Post- und Kurierservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 32.600 | 6.658 | 6.658 | 6.658 | 6.100 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 6.658 | 6.658 | 6.658 | 6.100 | |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 288.200 | 338.200 | 288.200 | 288.200 | 288.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 320.800 | 345.208 | 295.208 | 295.208 | 294.650 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -400.950 | -329.900 | -333.150 | -336.500 | -339.800 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 | -4.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -23.219 | -24.579 | -25.391 | -29.867 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -440.800 | -485.400 | -435.400 | -435.400 | -435.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -846.400 | -843.169 | -797.779 | -801.941 | -809.717 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -525.600 | -497.961 | -502.571 | -506.733 | -515.066 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 5.800 | 7.750 | 7.750 | 7.750 | 7.750 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -23.219 | -24.579 | -25.391 | -29.867 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 5.800 | -15.469 | -16.829 | -17.641 | -22.117 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -519.800 | -513.430 | -519.400 | -524.374 | -537.183 |
Alle Beträge in EUR