- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.03 - Druck- und Formularservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 60.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 | 58.200 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 0 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 60.200 | 58.550 | 58.550 | 58.550 | 58.550 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -225.600 | -241.350 | -243.750 | -246.200 | -248.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -9.728 | -10.062 | -9.420 | -9.179 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -68.350 | -66.900 | -66.900 | -66.900 | -66.900 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -298.450 | -322.478 | -325.212 | -327.020 | -329.229 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -238.250 | -263.928 | -266.662 | -268.470 | -270.679 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 3.700 | 4.550 | 4.550 | 4.550 | 4.550 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -9.728 | -10.062 | -9.420 | -9.179 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 3.700 | -5.178 | -5.512 | -4.870 | -4.629 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -234.550 | -269.106 | -272.173 | -273.340 | -275.309 |
Alle Beträge in EUR