- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.02 - Stadtarchiv Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 336.350 | 138.800 | 138.800 | 138.800 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.350 | 70.350 | 70.350 | 70.350 | 70.300 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 500 | 700 | 700 | 700 | 700 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 407.200 | 209.850 | 209.850 | 209.850 | 71.000 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.070.150 | -1.205.200 | -1.214.250 | -1.154.800 | -1.094.900 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.228.150 | -1.032.750 | -1.068.050 | -1.068.050 | -935.950 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -24.737 | -21.257 | -25.349 | -24.689 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -71.800 | -88.450 | -73.150 | -73.150 | -66.400 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.370.100 | -2.351.137 | -2.376.707 | -2.321.349 | -2.121.939 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.962.900 | -2.141.287 | -2.166.857 | -2.111.499 | -2.050.939 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -24.737 | -21.257 | -25.349 | -24.689 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -24.737 | -21.257 | -25.349 | -24.689 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.962.900 | -2.166.023 | -2.188.114 | -2.136.849 | -2.075.629 |
Alle Beträge in EUR