- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.6.01 - Reise- und Transportservice Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 35.350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 37.450 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -419.450 | -392.150 | -396.050 | -400.000 | -404.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 | -27.400 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -28.449 | -31.734 | -34.422 | -34.422 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -27.350 | -27.000 | -27.000 | -27.000 | -27.000 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -474.200 | -474.999 | -482.184 | -488.822 | -492.822 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -436.750 | -472.899 | -480.084 | -486.722 | -490.722 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 14.300 | 14.800 | 14.800 | 14.800 | 14.800 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 | -7.250 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -28.449 | -31.734 | -34.422 | -34.422 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 7.050 | -20.899 | -24.184 | -26.872 | -26.872 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -429.700 | -493.799 | -504.268 | -513.594 | -517.594 |
Alle Beträge in EUR