- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
| 1.100.11.1.4.01 - Örtliche Rechnungsprüfung Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.200 | 52.000 | 41.600 | 31.200 | 20.800 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 191.600 | 188.100 | 80.300 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 210.400 | 240.700 | 122.500 | 31.800 | 21.400 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -2.680.600 | -2.818.950 | -2.744.650 | -2.689.800 | -2.715.400 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -187.800 | -194.800 | -191.150 | -191.150 | -191.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -13.580 | -20.266 | -18.679 | -15.636 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.000 | -110.100 | -115.100 | -115.100 | -115.100 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -2.981.400 | -3.137.430 | -3.071.166 | -3.014.729 | -3.037.286 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -2.771.000 | -2.896.730 | -2.948.666 | -2.982.929 | -3.015.886 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 99.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 | 100.100 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -13.580 | -20.266 | -18.679 | -15.636 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 98.500 | 85.920 | 79.234 | 80.821 | 83.864 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -2.672.500 | -2.810.810 | -2.869.433 | -2.902.109 | -2.932.021 |
Alle Beträge in EUR