- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.11 - Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.000 | -7.500 | -107.500 | -107.500 | -107.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -69 | -1.001 | -1.184 | -1.386 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.100 | -13.500 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -12.100 | -21.069 | -122.001 | -122.184 | -122.386 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -12.100 | -21.069 | -122.001 | -122.184 | -122.386 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -69 | -1.001 | -1.184 | -1.386 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -69 | -1.001 | -1.184 | -1.386 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -12.100 | -21.139 | -123.002 | -123.369 | -123.772 |
Alle Beträge in EUR