- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.10 - Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 48.750 | 49.250 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 48.750 | 49.250 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -495.700 | -529.800 | -484.350 | -488.800 | -493.150 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.950 | -4.250 | -4.250 | -4.250 | -4.250 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -545 | -545 | -545 | -545 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -119.850 | -119.800 | -119.800 | -119.800 | -119.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -620.500 | -654.395 | -608.945 | -613.395 | -617.745 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -571.750 | -605.145 | -608.945 | -613.395 | -617.745 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -545 | -545 | -545 | -545 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -545 | -545 | -545 | -545 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -571.750 | -605.690 | -609.490 | -613.940 | -618.290 |
Alle Beträge in EUR