- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.08 - Regelung offener Vermögensfragen Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 68.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 | 52.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 223.900 | 198.350 | 350 | 350 | 350 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 292.400 | 250.850 | 52.850 | 52.850 | 52.850 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.382.850 | -1.447.800 | -1.237.700 | -1.249.600 | -1.261.350 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.750 | -27.150 | -27.150 | -27.150 | -27.150 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -1.653 | -1.496 | -1.496 | -1.075 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.400 | -67.500 | -67.500 | -67.500 | -67.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.493.000 | -1.544.103 | -1.333.846 | -1.345.746 | -1.357.075 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.200.600 | -1.293.253 | -1.280.996 | -1.292.896 | -1.304.225 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -64.650 | -68.300 | -68.300 | -68.300 | -68.300 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -1.653 | -1.496 | -1.496 | -1.075 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -64.650 | -69.953 | -69.796 | -69.796 | -69.375 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.265.250 | -1.363.207 | -1.350.792 | -1.362.692 | -1.373.600 |
Alle Beträge in EUR