- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.05 - Liegenschaftsmanagement Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 437.207 | 437.199 | 433.208 | 433.208 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 437.207 | 437.199 | 433.208 | 433.208 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 35.500 | 65.500 | 52.326 | 42.325 | 42.325 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 8.017.950 | 10.989.000 | 7.959.600 | 7.885.600 | 7.875.100 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 65.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 243.200 | 247.550 | 2.050 | 2.050 | 2.050 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 8.361.650 | 11.819.257 | 8.531.175 | 8.443.184 | 8.432.684 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -3.838.275 | -4.028.600 | -3.821.800 | -3.859.050 | -3.896.300 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.795.600 | -3.370.650 | -3.159.350 | -3.078.200 | -3.067.700 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.458.132 | -3.083.200 | -2.917.015 | -2.898.982 |
| 3.5 | + Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -30.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -127.250 | -132.000 | -124.000 | -124.000 | -124.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.682.000 | -4.455.100 | -1.507.600 | -1.504.750 | -1.504.750 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -8.473.125 | -15.462.482 | -11.713.950 | -11.501.015 | -11.509.732 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -111.475 | -3.643.225 | -3.182.776 | -3.057.831 | -3.077.048 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -399.900 | -414.000 | -414.000 | -414.000 | -414.000 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -3.458.076 | -3.083.144 | -2.916.959 | -2.898.926 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | -399.900 | -3.872.076 | -3.497.144 | -3.330.959 | -3.312.926 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -511.375 | -7.515.302 | -6.679.920 | -6.388.791 | -6.389.974 |
Alle Beträge in EUR