- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111301 Haushalts- und Finanzmanagement
- 111302 Kassen- und Rechnungswesen, Vollstreckung
- 111303 Veranlagung von Steuern und steuerlichen Nebenleistungen
- 111304 Zentrales Gebäudemanagement (ZGM)
- 111305 Liegenschaftsmanagement
- 111306 Besteuerung/BgA
- 111308 Regelung offener Vermögensfragen
- 111309 Projekt NKF
- 111310 Steuerung der Beteiligungen und Zweckverbände
- 111311 Steuerung Gesamtabschluss BU und ZV
| 1.100.11.1.3.04 - Zentrales Gebäudemanagement (ZGM) Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 199.100 | 1.121.495 | 1.119.122 | 1.059.747 | 1.059.747 |
| aufgelöste Sonderposten | 0 | 1.043.795 | 1.041.422 | 1.038.547 | 1.038.547 | |
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 1.500 | 2.032 | 1.500 | 1.500 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 828.950 | 769.350 | 769.350 | 769.350 | 769.350 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 | 394.000 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 1.154.250 | 1.031.650 | 175.950 | 5.550 | 5.550 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 2.576.300 | 3.317.995 | 2.460.453 | 2.230.147 | 2.230.147 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -12.411.150 | -20.522.200 | -19.253.150 | -19.107.800 | -17.980.450 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.267.500 | -4.953.850 | -4.993.900 | -4.993.900 | -4.993.900 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -3.108.120 | -3.086.034 | -2.886.935 | -2.887.558 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -855.300 | -869.100 | -875.500 | -875.500 | -875.500 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -18.548.950 | -29.453.270 | -28.208.584 | -27.864.135 | -26.737.408 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -15.972.650 | -26.135.274 | -25.748.130 | -25.633.988 | -24.507.261 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 7.088.200 | 7.089.200 | 7.089.200 | 7.089.200 | 7.089.200 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -72.150 | -78.550 | -78.550 | -78.550 | -78.550 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -3.108.120 | -3.086.034 | -2.886.935 | -2.887.558 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 7.016.050 | 3.902.530 | 3.924.616 | 4.123.715 | 4.123.092 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -8.956.600 | -22.232.744 | -21.823.514 | -21.510.274 | -20.384.170 |
Alle Beträge in EUR