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1.100.11.1.2.06 - Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 250 250 250 250 250
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 30.350 30.650 0 0 0
2 = anteilige ordentliche Erträge 30.600 30.900 250 250 250
3.1 Personalaufwendungen -623.650 -714.450 -690.450 -697.150 -703.900
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -34.950 -31.650 -34.950 -34.950 -34.950
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 0 0 0 0
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -47.250 -46.650 -46.950 -46.950 -46.950
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -705.850 -792.750 -772.350 -779.050 -785.800
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -675.250 -761.850 -772.100 -778.800 -785.550
8 + kalkulatorische Kosten 0 0 0 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 0 0 0 0 0
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -675.250 -761.850 -772.100 -778.800 -785.550
Alle Beträge in EUR



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