- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
| 1.100.11.1.2.05 - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 | + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 | 15.250 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -1.264.450 | -1.237.400 | -1.316.250 | -1.328.500 | -1.340.650 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -502.750 | -466.750 | -466.650 | -466.650 | -466.650 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -21.181 | -19.613 | -18.557 | -664 |
| 3.6 | + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen | -76.000 | -69.000 | -76.000 | -76.000 | -76.000 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -59.800 | -57.950 | -57.950 | -57.950 | -57.950 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -1.903.000 | -1.852.281 | -1.936.463 | -1.947.657 | -1.941.914 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -1.887.750 | -1.837.031 | -1.921.213 | -1.932.407 | -1.926.664 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -21.181 | -19.613 | -18.557 | -664 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 0 | -21.181 | -19.613 | -18.557 | -664 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -1.887.750 | -1.858.212 | -1.940.826 | -1.950.965 | -1.927.328 |
Alle Beträge in EUR