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1.100.11.1.2.04 - Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 70.950 77.900 2.000 2.000 2.000
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 50 50 50 50 50
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 1.350 1.450 1.350 1.350 1.350
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 33.200 33.850 350 350 350
2 = anteilige ordentliche Erträge 105.550 113.250 3.750 3.750 3.750
3.1 Personalaufwendungen -835.550 -966.600 -840.400 -827.000 -834.300
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -106.100 -85.650 -64.100 -64.100 -64.100
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -170 -169 0 0
3.6 + Transferaufwendungen und Abschreibungen auf Sonderposten für geleistete Investitionszuwendungen -48.050 -88.050 -88.050 -88.050 -88.050
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -49.900 -58.150 -56.150 -56.150 -56.150
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.039.600 -1.198.620 -1.048.869 -1.035.300 -1.042.600
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -934.050 -1.085.370 -1.045.119 -1.031.550 -1.038.850
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung -100 -100 -100 -100 -100
8 + kalkulatorische Kosten 0 -170 -169 0 0
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) -100 -270 -269 -100 -100
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -934.150 -1.085.641 -1.045.389 -1.031.650 -1.038.950
Alle Beträge in EUR



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