1.100.11.1.2.03 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
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1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 150.800 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 537.200 | 619.300 | 619.300 | 619.300 | 619.300 |
1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 25.950 | 700 | 700 | 700 | 700 |
2 | = anteilige ordentliche Erträge | 726.450 | 782.500 | 782.500 | 782.500 | 782.500 |
3.1 | Personalaufwendungen | -1.657.550 | -1.854.750 | -1.869.700 | -1.887.250 | -1.904.850 |
3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -633.250 | -583.750 | -594.550 | -594.550 | -594.550 |
3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -4.398 | -4.569 | -4.587 | -5.374 |
3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.173.300 | -2.237.500 | -2.237.500 | -2.237.500 | -2.237.500 |
4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -4.464.100 | -4.680.398 | -4.706.319 | -4.723.887 | -4.742.274 |
5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -3.737.650 | -3.897.898 | -3.923.819 | -3.941.387 | -3.959.774 |
6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 656.685 | 672.300 | 672.300 | 672.300 | 672.300 |
7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -4.398 | -4.569 | -4.587 | -5.374 |
10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 656.685 | 663.902 | 663.731 | 663.713 | 662.926 |
11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -3.080.965 | -3.233.996 | -3.260.088 | -3.277.673 | -3.296.848 |