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1.100.11.1.2.03 - Allgemeine Rechtsangelegenheiten
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 150.800 150.000 150.000 150.000 150.000
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 537.200 619.300 619.300 619.300 619.300
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 25.950 700 700 700 700
2 = anteilige ordentliche Erträge 726.450 782.500 782.500 782.500 782.500
3.1 Personalaufwendungen -1.657.550 -1.854.750 -1.869.700 -1.887.250 -1.904.850
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -633.250 -583.750 -594.550 -594.550 -594.550
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -4.398 -4.569 -4.587 -5.374
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -2.173.300 -2.237.500 -2.237.500 -2.237.500 -2.237.500
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -4.464.100 -4.680.398 -4.706.319 -4.723.887 -4.742.274
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -3.737.650 -3.897.898 -3.923.819 -3.941.387 -3.959.774
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 656.685 672.300 672.300 672.300 672.300
7 + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung 0 -4.000 -4.000 -4.000 -4.000
8 + kalkulatorische Kosten 0 -4.398 -4.569 -4.587 -5.374
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 656.685 663.902 663.731 663.713 662.926
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -3.080.965 -3.233.996 -3.260.088 -3.277.673 -3.296.848
Alle Beträge in EUR



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