- 11 Innere Verwaltung
- 12 Sicherheit und Ordnung
- 21-24 Schulträgeraufgaben
- 25-29 Kultur und Wissenschaft
- 31-35 Soziale Hilfen
- 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (SGB VIII)
- 41 Gesundheitsdienste
- 42 Sportförderung
- 51 Räumliche Planung und Entwicklung
- 52 Bauen und Wohnen
- 53 Ver- und Entsorgung
- 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
- 55 Natur- und Landschaftspflege
- 56 Umweltschutz
- 57 Wirtschaft und Tourismus
- 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 111201 Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
- 111202 Personalangelegenheiten
- 111203 Allgemeine Rechtsangelegenheiten
- 111204 Rats- oder Verwaltungsbeauftragte für besondere Aufgaben
- 111205 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Bürgerbeteiligung, interne Kommunikation
- 111206 Personalvertretungen, Schwerbehindertenvertretungen, Frauenbeauftragte, Jugend- und Auszubildendenvertretungen
- 111207 Gesetzliche Vertretung
| 1.100.11.1.2.02 - Personalangelegenheiten Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten |
Ansatz Vorjahr 2013 |
Ansatz Planjahr 2014 |
Ansatz mittelfristig 2015 |
Ansatz mittelfristig 2016 |
Ansatz mittelfristig 2017 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| 1.5 | + privatrechtliche Leistungsentgelte | 70.300 | 69.800 | 69.800 | 69.800 | 69.800 |
| 1.6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.959.050 | 3.396.100 | 3.296.100 | 3.296.100 | 3.296.100 |
| 1.9 | + sonstige ordentliche Erträge | 757.100 | 760.450 | 225.700 | 7.300 | 7.300 |
| 2 | = anteilige ordentliche Erträge | 4.797.450 | 4.237.350 | 3.602.600 | 3.384.200 | 3.384.200 |
| 3.1 | Personalaufwendungen | -8.703.100 | -12.820.050 | -12.135.250 | -11.911.550 | -11.971.000 |
| 3.3 | + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.486.500 | -1.464.100 | -1.490.500 | -1.490.500 | -1.490.500 |
| 3.4 | + planmäßige Abschreibungen | 0 | -179.235 | -158.873 | -7.763 | -6.261 |
| 3.7 | + sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.001.100 | -1.020.900 | -1.041.800 | -1.041.800 | -1.041.800 |
| 4 | = anteilige ordentliche Aufwendungen | -11.190.700 | -15.484.285 | -14.826.423 | -14.451.613 | -14.509.561 |
| 5 | = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) | -6.393.250 | -11.246.935 | -11.223.823 | -11.067.413 | -11.125.361 |
| 6 | Erträge aus interner Leistungsverrrechnung | 321.300 | 302.750 | 302.750 | 302.750 | 302.750 |
| 7 | + Aufwendungen für interne Leistungsverrechnung | -54.550 | -74.900 | -74.900 | -74.900 | -74.900 |
| 8 | + kalkulatorische Kosten | 0 | -179.235 | -158.873 | -7.763 | -6.261 |
| 10 | = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) | 266.750 | 48.615 | 68.977 | 220.087 | 221.589 |
| 11 | = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) | -6.126.500 | -11.198.320 | -11.154.847 | -10.847.327 | -10.903.772 |
Alle Beträge in EUR