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1.100.11.1.2.01 - Organisationsentwicklung & Stellenwirtschaft
Schlüsselprodukt, Ertrags- und Aufwandsarten
Ansatz
Vorjahr
2013
Ansatz
Planjahr
2014
Ansatz
mittelfristig
2015
Ansatz
mittelfristig
2016
Ansatz
mittelfristig
2017
1.2 + Zuwendungen und Umlagen nach Arten und aufgelöste Sonderposten 0 0 0 0 0
1.5 + privatrechtliche Leistungsentgelte 500 500 500 500 500
1.6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500
1.9 + sonstige ordentliche Erträge 111.100 92.750 800 800 800
2 = anteilige ordentliche Erträge 125.100 106.750 14.800 14.800 14.800
3.1 Personalaufwendungen -1.493.350 -1.633.200 -1.554.700 -1.569.350 -1.584.100
3.3 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen -9.600 -9.600 -9.600 -9.600 -9.600
3.4 + planmäßige Abschreibungen 0 -501 -481 -40.223 -66.310
3.7 + sonstige ordentliche Aufwendungen -328.050 -311.200 -250.200 -250.200 -250.200
4 = anteilige ordentliche Aufwendungen -1.831.000 -1.954.501 -1.814.981 -1.869.373 -1.910.210
5 = anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis (veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss, Nr. 2 ./. Nr. 4) -1.705.900 -1.847.751 -1.800.181 -1.854.573 -1.895.410
6 Erträge aus interner Leistungsverrrechnung 71.350 72.600 72.600 72.600 72.600
8 + kalkulatorische Kosten 0 -501 -481 -40.223 -66.310
10 = veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis (Nr. 6 ./. Nr. 7 bis 9) 71.350 72.099 72.119 32.377 6.290
11 = veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss (Nr. 5 + 10) -1.634.550 -1.775.652 -1.728.061 -1.822.196 -1.889.120
Alle Beträge in EUR



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